各镇街（平台）、区级各部门：
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《欧洲杯预选赛附加赛_欧洲杯官网投注进一步加强财会监督工作的意见》有关要求，推动各级行政事业单位完善内部控制建设，持续提升财会监督效能，扎实做好2023年度余杭区行政事业单位内部控制报告编报工作，根据《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）、《财政部欧洲杯预选赛附加赛_欧洲杯官网投注开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会〔2024〕5号）以及《浙江省财政厅欧洲杯预选赛附加赛_欧洲杯官网投注开展2023年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（浙财会〔2024〕10号）有关要求，现就有关事项通知如下：
一、总体要求
各部门、各单位要充分认识新时代内部控制工作面临的新形势新任务，切实提高政治站位，完善内部控制流程，健全内部控制体系，扎实做好内部控制报告编报工作，充分发挥内部控制在落实过紧日子、强化绩效管理、严肃财经纪律等方面的重要基础作用。
（一）强化组织协调，确保应报尽报。各部门要加强对本部门内部控制报告编报工作的组织领导，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，层层压实责任，确保符合条件的行政事业单位“应报尽报”，扎实推进内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作。各单位应加强本单位内部控制报告编报工作统筹协调，明确分工，根据2023年度内部控制建设的实际情况、存在的问题和取得的成效，以能够反映本单位内部控制真实情况的相关材料为支撑，科学准确编制本单位内部控制报告，同时做好内部控制报告与部门决算、预算绩效管理、行政事业性国有资产报告等工作的统筹协调，确保同口径数据的一致性。
（二）加强审核检查，提高编报质量。各单位应当加强内部控制报告审核工作，并在内部控制报告中全面反映审核情况，未经审核的内部控制报告不得上报。各部门应当制定审核和检查工作方案，对本级及所属单位内部控制报告进行审核，并根据实际情况按一定比例抽取所属单位，对其内部控制建设情况和内部控制报告编报质量进行检查，重点关注内部控制工作组织实施情况和内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性。
（三）开展评价分析，强化结果应用。各单位要建立经济活动风险定期评估机制，每年至少进行一次经济活动风险评估，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。要建立健全内部监督制度，每年定期对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，不断健全内部控制体系，加强内部财会监督。各部门要把内部控制作为财会监督的重要抓手，建立健全贯穿内部控制评价、整改、应用全过程的刚性约束机制。加强对各单位内部控制建设和实施情况的监督检查，按一定比例抽取单位开展内部控制评价。针对内部控制监督检查和内部控制报告反映的有关问题和薄弱环节，严格督促各单位制定整改措施，进一步完善内部控制体系。积极开展内部控制专题分析，加强内部控制评价结果和内部控制报告专题分析成果的应用，深入挖掘内部控制在完善管理制度、绩效管理、监督问责、干部选拔任用等方面的应用价值。各部门要认真总结内部控制建设和实施过程中的经验做法和取得成效，报送可复制、可推广的典型案例。
（四）严守保密防线，确保信息安全。各部门、各单位要严格按照保密工作相关要求，依据“谁产生、谁定密”的原则，确定内部控制报告内容是否涉及敏感信息或涉密信息，并承担相关责任。凡通过网络方式报送的内部控制报告，应当按照规定进行脱敏脱密处理，严禁报送涉密信息或敏感信息。
二、编报要求
（一）编报单位。行政事业单位内部控制报告编报范围为我区党政机关、人大常委会机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位（具体名单见附件）。已向财政部报送内部控制报告的中央垂直管理部门不列入我区编报范围。
（二）编报系统。各部门、各单位通过IE、Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等浏览器登录“财政部统一报表系统”浙江平台（政务网网址：http://59.202.42.94或互联网网址：http://czbtybb.czt.zj.gov.cn），通过账号密码登录，开展内部控制报告编报；在预算管理一体化平台完成权限配置的单位也可以从一体化平台进入统一报表系统，一体化平台中同步过来的新账号只能通过平台单点登录访问。各单位原编报用户继续有效，不再新设账号（具体账号详见附件）。统一报表系统统一重置默认密码为：C123@321z，请及时登录修改。
（三）报送内容及时间要求。各部门应于2024年5月10日前完成本部门及所属行政事业单位内控报告审核和汇总工作，并将汇总内部控制报告纸质件报送区财政局企业科。汇总内部控制报告应当由本部门主要负责人签章，并加盖公章。所属单位内控报告报送时间由主管部门确定。
三、其他事项
（一）余杭区单位内控交流群。请各单位内控报告编报人员加入企业微信群“余杭区内控报告编报交流群”进行编报相关工作问答，进群请备注“单位+姓名”。
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（二）内控报告编报相关资料。各部门、各单位可从省财政厅门户网站（http://czt.zj.gov.cn）“网上办事——下载专区”栏目下载查阅内部控制报告填写说明、系统填报操作手册、审核要求等材料。
（三）有关考核。各行政事业单位内部控制体系建立、执行情况及内部控制报告编报质量情况纳入全区综合考核。
（四）联系人及联系电话：
余杭区财政局会计处：胡丽，0571-89516202。
杭州市余杭区财政局
2024年4月16日